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[公司人力成本比例]公司人力成本分析报告2

经典散文 | 2019-07-10 | 阅读:
【www.zhangxingkui.cn--经典散文】

此次我将按照上次的分析报告作进一步深入的分析,并根据上次**** 先生对**** 分公司员工加班费及倒班制实行的要求,给出一些实际的办法与建议。4月11-12日我们参照2月的数据(加班工资最少,最适合作为参考)核算出了近3个月来的最佳增加加班营业额贡献值9.18,在此基础上,我们可以建立1个函数,一个在2月营业额基础上增加了的营业额所对应的要增加的加班时间。由此我们可以根据每月营业额大致估算出每月需要多少加班费(较高效率状态),计算出每月员工的工资是多少,这样我们实行倒班制才有一个基本的参考准绳。这就解决了倒班后,员工没了加班费怎么办?每月让员工拿多少合适?用什么样的工资结构保持员工的合理工资水平。

以下数据分析基本上是在一段时间内平均的、普通状态下进行的数据分析,采用的是近三个月最优的效率值参数,暂时忽略了单个月份的检品物料利润,来货时间、工序等影响因素,该数据会随着数据的齐全,误差的计算,不断修正完善。

现象分析

一、11-12日的分析报告指出,办公室员工效率低,加班费过高,原先由吴海燕做的工作现在2-3人在做,成本过高。办公室员工轻松赚加班费已经影响到了现场员工的工作态度,影响了现场员工的积极性,都效仿赚加班费。

二、一楼出入货物的员工须开叉车,是技工,可考虑给加100技工补助,但是操作叉车没有特殊作业资格证,建议鼓励他考取,避免出现工伤、劳动检查违规。

三、关于倒班制。

倒班现在面临主要的问题是员工担心加班工资减少,罢工。相关建议如下:

A方案: 建议增加员工效率,实行绩效奖励补贴,实行员工工资数量管制化(根据单月营业额实现可控、可调)。具体如下:

我公司现在从8:30分开始上班,最晚加班到22:00,建议采取两班制。鉴于前期员工在不明白公司的目的,先对一部分人的工作时间进行调整,采取12:00—18:00;19:00—21:00的上班时间。先给予这部分人员绩效奖(根据当月实际的加班费与最优加班费给予),超出21:00的劳动仍算加班费。

具体数据及员工工作方案设计如下:

1500+绩效奖(0-500)+(管制)加班费+360(伙食补贴)+全勤+其他奖励。 绩效奖是员工工资平横调节手段、是对员工工作态度的鼓励。

管制加班费是为达到加班费用可控、实现加班贡献效率值最大。

这部分人可以在减少大部分加班的情况下,基本收入相差不多。这就是为什么我们之前要做好加班效益值分析;周考勤管理。

B方案:建议在员工实行倒班制时,每月给予固定的加班时长。使员工收入达到一个与周边工长基本平等的水平。

例如:员工每天上完8小时之后得到基本工资。员工收入:1500+360+给予固定加班工资+50。

四、在实现这一切之后,再把**** 的制度重新修改,定稿之后给员工颁布、培训好。

人力成本分析报告

数据分析

一、办公室加班问题数据分析。

11-12日的分析报告中,纵向比较1月与2、3月的公司营业收入与员工成本营业收入,与支付员工的费用不对称。

1月**** 办公室人员平均加班时间41H;2月份办公室人员平均加班时间23.80 H;3月份办公室人员平均加班时间52H。

人均增加加班费对人均增加营业额贡献值分析:(以2月份为参照)

1月份营业收入相较于2月份增加营业收入328681.26元(767306.30元-438625.04 元=328681.26);3月份营业收入相较于2月份增加营业收入128899.58元(567524.62元-438625.04 元=128899.58元)

1月份加班费相较于2月份人均增加加班费67.44元(927.44-860.00=67.44);3月份加班费相较于2月份人均增加加班费365.27元(1225.27-860.00 =365.27)。即1月份每增加一元加班费对营业额的贡献值为67.44。

1月份人均增加加班费对人均增加营业额贡献值分析为:812.28(328681.26元/6/67.44=812.28)即1月份每增加一元加班费对营业额的贡献值为812.28。

3月份人均增加加班费对人均增加营业额贡献值分析为:50.41(128899.58元/7/365.27=50.41)

3月份相较于1月份人数增加1人,营业值减少199781.68元,人均增加加班费对增加营业额贡献值减少761.87(812.28-50.41=761.87),即3月份相较于1月份每一元加班费对营业额的贡献值减少了761.87。

建议:办公室暂时按照1月份的增加加班收入对增加营业额贡献值812.28(即1月份每增加一元加班费对营业额的贡献值为812.28)为近期加班计算参数,预算办公员工相对合理的加班费。

例如:4月份营业额574983.2565元。

A;办公室加班控制

4月份营业额比2月份增加136358.2165元(574983.2565-438625.04=136358.2165)。136358.2165/812.28/7=23.98,即四月份(以2月份数据为基数)人均增加加班费23.98元,是暂时相对合理的。那么,四月份人均加班费应该控制在883.98 (860.0+ 23.98=883.98元)左右。

二、现场员工加班费问题数据分析。

现场员工根据上次分析结论,按照1月份人均增加加班费贡献率— 9.18元作参数,以2月份的营业数据为参考基数,预算现场员工的加班费。

例如:4月份营业额574983.2565元。

B;现场职工加班控制

以2月份为参照,1月份人均增加加班费贡献率 9.18元,即在二月份加班的基础上,1月份员工每增加1元钱加班费就为公司创造9.18元的营业收入,为目前增加加班费对增加营业额贡献率最高。

4月份营业额比2月份增加136358.2165元(574983.2565-438625.04=136358.2165)。136358.2165/9.18/94=158.02,即四月份(以2月份数据为基数)人均增加加班费158.02元,是暂时相对合理的。那么,4月份人均加班费应该控制在429.02元 (271.02+158.02=429.04

元)左右。

4月份加班费429.04元*94=40329.76,加班费对营业额贡献值:574983.2565/40329.76=14.26。非常接近1月份的加班费对营业额贡献值14.59。

由此推测,经过3-6个月基本上能够弄出一个合理优化线的函数图。

办公室员工加班费估算公式:(860.0+(当期营业额-438625.04)/812.28/当期人数)=当期合理加班费

现场员工加班费估算公式:(271.02+((当期营业额-438625.04)/9.18/当期人数)=当期合理加班费

由统计数据得出,与相应的4月份营业额对应的人均加班费控制在449.98元比较合适;总加班费控制在37348.50元比较合适。也就是说**** 员工本月的人均收入为:2359.98(1500+360+50+449.98=2359.98).

本文来源:http://www.zhangxingkui.cn/sanwen/593472/

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